CZĘŚĆ OPISOWA DO  BUDŻETU GMINY ŁADZICE NA ROK 2005

Przy opracowaniu  budżetu gminy przyjęto następujące założenia i wskaźniki:
- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych o 3%
- wzrost wynagrodzeń o 3%
- zabezpieczono środki na spłatę zaciągniętych pożyczek z NFOŚiGW, WFOŚiGW na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji.. Kwota pożyczek przypadających do spłaty wynosi 246.905 zł.

I.DOCHODY OGÓŁEM                               9.730.020
w tym:
a)dochody własne realizowane przez gminę 3.626.257
b)subwencje                                                  2.965.866
c)dotacje na zadania zlecone                         1.051.603
d)dotacja na zadania powierzone                        81.008
e)środki strukturalne                                      2.005.286
Planowane kwoty dochodów wg poszczególnych źródeł przedstawia załącznik nr 1a do projektu uchwały budżetowej.

II.WYDATKI OGÓŁEM                                                                                         9.483.115
W pierwszej kolejności zabezpieczono bieżące potrzeby placówek oświaty, działalności przedszkola, bibliotek i hydroforni. Zagwarantowano środki finansowe na zimowe utrzymanie dróg i ich naprawy, utrzymanie w gotowości bojowej jednostki straży pożarnej oraz koszty obsługi administracyjnej wykonujące zadania własne, zlecone i powierzone. Środki na zasiłki i świadczenia wypłacane przez ośrodek pomocy społecznej. 
Ustalono rezerwę ogólną w kwocie 50.000
Na finansowanie inwestycji planuje się wydatkować kwotę                                     2.753.900
z tego:
- budowa sali gimnastycznej dla PSP w Stob.Szl.                                                         100.000
- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Radziechowice I                            2.653.900
Planuje się rozpocząć budowę kanalizacji sanitarnej w Radziechowicach I i budowę sali gimnastycznej przy PSP Stobiecko Szlacheckie

Podział proponowanych wydatków budżetowych wg ważniejszych źródeł przedstawia załącznik nr.2a  do projektu uchwały.

Proponowane kwoty wydatków przedstawiają się następująco:

	KWOTA	
DZIAŁ 010 - ROLNICTWO	400.140	
- koszty utrzymania oczyszczalni ścieków (wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, koszty energii elektrycznej, dozoru technicznego, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zakup materiałów i wyposażenia)	77.113	
- koszty utylizacji i transportu padliny od rolników	12.000	
- składka dla Izby Rolniczej (2% wpływów z podatku rolnego)	5.240	
- koszty utrzymania hydroforni (wynagrodzenia konserwatorów i operatora koparki, składki na ubezpieczenia społeczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty dozoru technicznego, opłata za energię elektryczną, zakup materiałów, paliwa i części zamiennych do koparki, koszty ubezpieczeń majątkowych i OC, opłaty za pobór wód podziemnych	302.787	
DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	371.981	
		
DZIAŁ 630 - TURYSTYKA	8.500	
Koszty utrzymania i zapewnienie bezpieczeństwa na zalewie w miejscowości Zakrzówek Szlachecki		
DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15.500	
Wydatki związane z zasobami mienia komunalnego		
DZIAŁ 710 -  DZIAŁALNOŚC USŁUGOWA	10.000	
Plany zagospodarowania przestrzennego Gminy.		
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.483.668	
a)zadania zlecone przez Wojewodę	57.586	
b)zadania własne	1.426.082	
-prace interwencyjne	54.451	
- koszty obsługi i diet dla członków Rady Gminy	33.000	
- koszty administracji
Wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy. Koszty obsługi bankowej, monitoringu i opłat pocztowych. Koszty zakupu materiałów biurowych i wyposażenia. Opłaty za energię elektryczną i rozmowy telefoniczne. Koszty prenumeraty i literatury fachowej. Zakup gazu do ogrzewania, środków czystości i środków bhp. Ubezpieczenia majątkowe, koszty podróży służbowych.	1.338.631	

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORG. WŁADZY PAŃSTW, KONTROLI  I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		
- prowadzenie  Rejestru Wyborców	773	

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	96.120	
- utrzymanie jednostek jednostek straży pożarnej
Zakup paliwa i części do samochdów, wyposażenia, ryczałt dla kierowców, ubezpieczenia majątkowe, NW, OC oraz sekcji	95.550	
- obrona cywilna (zadania zlecone)      	570	
DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZ. I  INNYCH JEDN. NIE POSIAD. OSOBOW. PRAWNEJ	27.000	
- pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	27.000	
DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	30.000	
Odsetki od pożyczek zaciągniętych z NFOŚiGW w Warszawie oraz WFOŚiGW w Łodzi na budowę oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej.		
DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA	30.000	
Są to środki ogólnej rezerwy budżetowej i stanowią do1% kwoty proponowanych dochodów budżetowych		
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.791.735	
1)szkoły podstawowe	1.675.612	
 W kwocie zawarte są : wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenie społeczne,koszty ogrzewania, wywozu nieczystości płynnych i stałych, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Koszty podróży służbowych, opłaty za monitoring, ubezpieczenia majątkowe. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i dodatki mieszkaniowe. Opłaty za zużytą energię elektryczną.		
- wydatki inwestycjne - budowa sali gimnastycznej dla PSP w Stob.szl.	100.000	
2)przedszkola  oraz klasy „0”
Wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, dodatki mieszkaniowe i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	251.216	
3)gimnazjum
Wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, dodatki mieszkaniowe oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Koszty zakupu oleju do ogrzewania, opłaty za energię elektryczną, rozmowy telefoniczne, monitoring. Wydatki związane z usuwaniem nieczystości płynnych i stałych. Zakup środków czystości oraz materiałów remontowych.	724.049	

4)koszty dowozu dzieci do szkół
Wynagrodzenia kierowcy oraz opiekunów, składki na ubezpiecznie społeczne. Wydatki na zakup paliwa i części zamiennych do autobusu. Koszty wynajmu autobusu. Składki na ubezpiecznie NW i majątkowe	126.358	
DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA	56.091	
Środki pochodzą z wydanych zezwoleń na sprzedaż alkkoholu i muszą być wykorzystane na działalność związaną z przeciwdziałaniem alkoholizmowi. Z w/w środków zostanie sfinansowana działalność świetlicy socjoterapeutycznej. Koszty związane z orzeczeniem lekarza dotyczące uzależnienia alkoholowego, pomoc ofiarom przemocy w rodzinie oraz dzieciom z rodzin patologicznych. Organizacja festynów rodzinnych”. Zakup dla młodzieży szkolnej spektakli teatralnych o tematyce dotyczącej szkodliwości spożywania alkoholu i narkotyków.		
DZIAŁ 852 - OPIEKA SPOŁECZNA	1.244.652	
a)zadania zlecone 992.674
b)zadania własne 170.970
c)zadania powierzone 81.008
Zasiłki dla osób uprawnionych do korzystania z pomocy społecznej oraz pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Radziechowicach. Składki na ubezpieczenie zdrowotne i emerytalno-rentowe za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne Koszty dożywiania w szkołach. Wydatki związane z funkcjonowaniem ośrodka pomocy społecznej		
DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.829.900	
a)wydatki inwestycyjne – 2.653.900
Planuje się rozpocząć budowę kanalizacji w Radziechowicach I		
b)wydatki na porządkowanie nielegalnych wysypisk śmieci 6.000		
c)oświetlenie dróg – 170.000

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	67.055	
Koszty utrzymania bibliotek publicznych w Ładzicach i w Jedlnie. Są to wydatki związane z zatrudnieniem. Koszty zakupu książek, prasy, energii elektrycznej.		

Wydatki na inwestycje opisano w zał.nr.5 do projektu uchwały budżetowej.
Wydatki na zadania zlecone i powierzone opisano w zał.nr.7 i 8 do projektu uchwały.
Do projektu uchwały załączono informację o stanie mienia komunalnego oraz informację o zaistniałych zmianach w okresie od 01.10.2003 do 30.09.2004.
Prognozę długu publicznego oraz planowane kwoty spłat przedstawia zał.nr.4 do projektu uchwały.
Przychody i rozchody gminnego funduszu ochrony środowiska przedstawia zał.nr.6 do projektu uchwały budżetowej.